1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-644-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS, REUNION COORDINADORES PIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 1945,6 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad no definida TE LIPTON   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890 50181905 Galletas dulces o pastelitos 15 Unidad no definida GALLETAS 125 GRS   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 50202311 Bebidas 4 Unidad no definida JUGOS 1 LT   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000

Total Neto	$ 10.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.946
TOTAL OC	$ 12.186