1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-689-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2012 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Y POLERONES ALUMNOS TALLER LABORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 61071,4245 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A “LABORAL” DE LA ESCUELA VILLA LO BURGOS DE PURRANQUE, LAS HERAS Nº 299, PURRANQUE DESPACHAR A “LABORAL” DE LA ESCUELA VILLA LO BURGOS DE PURRANQUE, LAS HERAS Nº 299, PURRANQUE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA MONJE NEIRA Razón Social ANGELA YANET MONJE NEIRA R.U.T. 8.304.281-8 Sucursal ANGELA MONJE NEIRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 25 Unidad POLERAS BLANCAS, CUELLO PIQUE, CON BORDES AZULES, BORDADO INSIGNIA ESCUELA   $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.350 $ 153.361 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 25 Unidad POLERONES AZULES BORDADOS EN PECHO INSIGNIA ESCUELA   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.075 $ 168.067

Total Neto	$ 321.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.071
TOTAL OC	$ 382.500