1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-709-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5110-72-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5110-72-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 146725,6 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2015 Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS. LOS PRODUCTOS SERAN ENTREGADOS, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las delicias Razón Social LUZ LETICIA BRANGE KRAUSE R.U.T. 5.625.337-8 Sucursal las delicias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 1 Paquete ALIMENTOS DE ACUERDO A LISTADO EN ARCHIVO ADJUNTO. Empresa Sería y responsable en el rubro, la mercadería será entregada los días señalados y a las horas determinadas por el Depto. de Educación, Sin Costo de Envió. $ 772.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.240 $ 772.240

Total Neto	$ 772.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.726
TOTAL OC	$ 918.966