1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-738-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS GIRA ESTUDIOS ESCUELA VILLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 8246 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 28 Unidad no definida ARROZ   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 10 Unidad no definida AZUCAR IANSA   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 50201713 Bolsitas de te 30 Unidad no definida TE CLUB (20 BOLSITAS)   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 43.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.246
TOTAL OC	$ 51.646