1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-789-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-169-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt Nro. 249 Comuna Purranque Impuesto 6284,44 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt Nro. 249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad   RODILLO CHIPORRO 23 CMS. $ 1.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720 60121214 Pinturas o medios al óleo solubles en agua 2 Unidad   GALONES OLEO BRILLANTE SOQUINA $ 13.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.356 $ 27.356

Total Neto	$ 33.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.284
TOTAL OC	$ 39.360