1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-862-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN CANGURITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-25-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 254 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140573 del sistema JARDIN CANGURITO 214. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 249 2° piso Comuna Purranque Impuesto 46241,1531 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 249 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad MATERIALES DE ASEO PARA JARDÍN CANGURITO, SEGÚN DETALLE DE LA AUTORIZACIÓN N° 193, ADJUNTA. ARTICULOS DE ASEO $ 261.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.693 $ 261.693

Total Neto	$ 261.693
Descuento	$ 18.319
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.241
TOTAL OC	$ 289.615