1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-864-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ALIMENTOS, GIRA ESTUDIOS ESCUELA NVA I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-109-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 18521,2 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Don José Razón Social JOSE ERNESTO SOTO RUBILAR R.U.T. 7.086.702-8 Sucursal Supermercado Don José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 54 Unidad no definida LECHE CHOCOLATADA   $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 5 Unidad no definida CARAMELOS SURTIDOS   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 50192301 Postres preparados 54 Unidad no definida FLAN 160 GR   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300 50202311 Bebidas 40 Unidad no definida BEBIDAS DESECHABLES 2 LTS   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 97.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.521
TOTAL OC	$ 116.001