1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-894-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PREMIOS -ACTIVIDADES ESCOLARES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-77-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 37855,98 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS OSORNO Razón Social JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN R.U.T. 5.368.497-1 Sucursal TROFEOS OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 105 Unidad   MEDALLAS CON LOGO Y GRABADO. $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.790 $ 83.790 49101701 Medallas 18 Unidad   MEDALLAS MALIK $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144 49101702 Trofeos 6 Unidad   TROFEOS DE 15 CMS. $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.726 $ 27.726 48101904 Copas de servicio 6 Unidad   COPAS DE 19 CMS. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.748 $ 29.748 48101904 Copas de servicio 6 Unidad   COPAS DE 22 CMS. $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.834 $ 39.834

Total Neto	$ 199.242
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.856
TOTAL OC	$ 237.098