1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5110-906-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULOS ALUMNOS DESTACADOS ACTIVIDA EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3443-77-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT Nº 249 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE R.U.T. 69.210.500-1 Dirección de Facturación 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 Comuna Purranque Impuesto 24429,06 Dirección de Envío de la Factura 18 DE SEPTIEMBRE Nº 254 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOS OSORNO Razón Social JOSE OBERTO SANTANA OYARZUN R.U.T. 5.368.497-1 Sucursal TROFEOS OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 9 Unidad no definida GALVANOS DE VIDRIOS CON PLACA, LOGO Y CAJA 17 CMS.   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.574 $ 128.574

Total Neto	$ 128.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.429
TOTAL OC	$ 153.003