1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5111-150-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Pan fresco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según Resolución Exenta Nº560 DSSM Proveniente de Licitación 5111-6-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENAME Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio de Salud Magallanes R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Lautaro Navarro N° 820 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro N° 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social soc.com.eind.Hector Calcutta.ltda R.U.T. 78.888.550-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad Pan fresco Para cancelar Factura Nº022404 por KILOS DE PAN FRESCO ENTREGADOS en OCTUBRE 2007 en las Heras 825 Punta Arenas-segun calendario adjunto $ 40.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.300 $ 40.300

Total Neto	$ 40.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.300