1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5113-36-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Equip PSR Punta Delgada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro N° 1228 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES R.U.T. 61.607.900-k Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos Nº 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 2722,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos Nº 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 6   (236589) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 x 27 cm 236589 (236589) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 x 27 cm ; Código: ;Región : XII $ 2.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328 $ 14.328

Total Neto	$ 14.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.722
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.050