1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-155-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 511505-35-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 511505-35-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Copayapu Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TUR SANTA TERESITA Razón Social HENRY WILLIAM CASTILLO RIVERA R.U.T. 12.617.336-9 Sucursal TUR SANTA TERESITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad SERVICIO ESPECIAL DESDE LA CIUDAD DE COPIAPO,HASTA LA SERENA,FECHA DEL VIAJE .MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010,SALIDA 17:00 HORAS,REGRESO;VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2010.   $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 850.000

Justificación de exención de impuesto