1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-208-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 511505-140-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 511505-140-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Copayapu Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 180690 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandra opazo albanes Razón Social sandra opazo albanes R.U.T. 7.168.144-0 Sucursal sandra opazo albanes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211711 Escáner 1 Unidad SCANNER FOTOGRAFICO HP SCANJET G3110.   $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 2 Unidad PANTALLAS LCD 19" MONITOR PC.   $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 45111620 Proyectores multimedia 2 Unidad PROYECTORES MULTIMEDIA.2500 ANSI LUMENES,GARANTIA 24 MESES COMO MINIMO,BOLSO DE TRANSPORTE.+ CONTROL REMOTO   $ 365.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000

Total Neto	$ 951.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.690
TOTAL OC	$ 1.131.690