1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-218-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CCAA INGENIERIA COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Copayapu Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD N° 37807 CCAA INGENIERIA COMERCIAL del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 22988,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos del Norte Razón Social JENNY ELIZABETH OLIVARES DONOSO R.U.T. 12.842.525-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos del Norte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD SEMANA ORGULLO LGBTQ DEL CCAA COMERCIAL,PARA DIA 25.06.2026 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CCAA,SEGUN COTIZACION N° 097/26 $ 120.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.990 $ 120.990

Total Neto	$ 120.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.988
TOTAL OC	$ 143.978