1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-234-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE METALURGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD N° 37661 DEPTO. DE METALURGIA del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencias Nórdicas Razón Social AGENCIAS NORDICAS RICARDO RUBIO MENDEZ Y CIA LTDA R.U.T. 83.009.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agencias Nórdicas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121436 Electrodos 1 Pack PACK DE 06 ELECTRODOS DE REFERENCIA AG/AGCL ACUOSOS,SE DEBE INCLUIR FLETE EN LA COTIZACION Y RESPETAR PRESUPUESTO DISPONIBLE. PACK DE 06 ELECTRODOS DE REFERENCIA AG/AGCL ACUOSOS $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000