1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-236-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD N° 37929 DEPTO. DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 45122,72 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chañares Spa Razón Social CHAÑARES SPA R.U.T. 78.328.992-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Chañares Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER ORIGINAL GPR -40 COLOR NEGRO 3482 BOO2,INCLUIR FLETE DE TRASLADO EN LA COTIZACION. TONER ORIGINAL GPR -40 COLOR NEGRO 3482 -TRASLADO INCLUIDO $ 237.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.488 $ 237.488

Total Neto	$ 237.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.123
TOTAL OC	$ 282.611

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.745.503-k Ver adjunto