1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-44-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO FIUDA2030 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9032 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 168720 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARMAC SPA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GARMAC SPA R.U.T. 76.792.847-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GARMAC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 2 Unidad ROUTER CISCO MERAKI CON FIREWALL MX67 O SIMILAR SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADJUNTAS ROUTER CISCO MERAKI CON FIREWALL MX67 O SIMILAR SEGÚN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADJUNTAS $ 444.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888.000 $ 888.000

Total Neto	$ 888.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.720
TOTAL OC	$ 1.056.720