1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-572-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra FACULTAD DE INGENIERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SOLICITUD 36139 - CENTRO DE COSTO 12101 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 44232 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora IGL Razón Social COMERCIALIZADORA IGL SPA R.U.T. 76.710.442-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora IGL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad no definida Vestuario institucional según tabla adjunta, debe incluir despacho. Se adjunta logo. consultas a marta.hernadezv@uda.cl Vestuario institucional según tabla adjunta, debe incluir despacho. Se adjunta logo. consultas a marta.hernadezv@uda.cl $ 232.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.800 $ 232.800

Total Neto	$ 232.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.232
TOTAL OC	$ 277.032