1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-611-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE INDUSTRIA Y NEGOCIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Copayapu Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES 1191150 (1165043) PASAJE AÉREO - NACIONAL SOLO PARA COMPRAS MAYORES ; Código: ;Región : III ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(708) ;SERVICIO POR $ 10.000(9) ;SERVICIO POR $ 100.000(1) $ 190.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.708 $ 190.708

Total Neto	$ 190.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 190.708

Justificación de exención de impuesto