1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 511505-727-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. DE COMPUTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FACULTAD DE INGENIERIA (1) Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Copayapu Nº485 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu Nº485 Comuna Copiapó Impuesto 84008,31 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu Nº485 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. Razón Social ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LIMITADA R.U.T. 77.415.130-3 Sucursal ARTICULOS PUBLICITARIOS LW LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 60   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(257) $ 7.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.420 $ 465.420

Total Neto	$ 465.420
Descuento	$ 23.271
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.008
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 526.157