Es responsabilidad del Requirente el verificar que Orden de Compra esté aceptada por el proveedor y recibida conforme por la DCCP, en www.mercadopublico.cl. En caso que la Orden de Compra no esté aceptada por el proveedor, rechazar la factura de inmediato.

2.       Adjuntar resolución de pago en caso que proceda.

3.       Calificar al Proveedor en www.mercadopublico.cl en caso que proceda.

4.       Adjuntar respaldo de producto en caso que proceda o bien señalar el lugar de repositorio (link)

5.       En caso de gestión de contratos, se debe adjuntar Formulario de Control de Pago de Mercado Publico, o en su defecto Sharepoint, y por su defecto Excel. Dicho Formulario debe contener la programación total de pagos, las facturas pagadas y las fechas de pago ya realizadas.

6.       En caso de gestión de contratos, adjuntar la recepción conforme del servicio prestado por el proveedor realizada por el administrador del contrato previo a la fecha de emisión de la factura.

7.       Para pagos de servicios que son prestados por el proveedor IN SITU (dentro de las dependencias de la DCCP) se debe exigir al proveedor al momento de la Recepción Conforme del Servicio

·         Informe de pago de cotizaciones actualizados a la fecha de la factura o certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales

·         Liquidaciones de sueldo debidamente firmadas por parte de los trabajadores

Sin dichos respaldos la factura debe ser rechazada.