1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra RESMAS PASO DEL SOLDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna 91 Impuesto 37135,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORAJOTAYJOTA Razón Social JANNETTE MARISOL ESCOBAR ORTEGA R.U.T. 9.316.933-6 Sucursal DISTRIBUIDORAJOTAYJOTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA   $ 229.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.941 $ 229.941

Total Neto	$ 229.941
Descuento	$ 34.491
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.136
TOTAL OC	$ 232.586