1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-182-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-12-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 18121,44 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2019 Título Descripción NOTA ENTREGAR A LAS 10:00 HRS EN DEPENDENCIAS DE LICEO EL ROSARIO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 70 Unidad AGUA MINERAL CON GAS   $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.050 $ 29.050 50202311 Bebidas 70 Unidad YOGU-YOGU   $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.670 $ 26.670 50181905 Galletas dulces o pastelitos 70 Unidad QUEQUE   $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.660 $ 23.660 50101634 Fruta fresca 12 kilogramo PLATANOS   $ 1.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.996 $ 15.996

Total Neto	$ 95.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.121
TOTAL OC	$ 113.497