1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-189-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Demolición muro Escuela Quelentaro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 51443,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valeria Alejandra Razón Social VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA R.U.T. 16.932.656-8 Sucursal Valeria Alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 176 Unidad no definida Traslado de materiales   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.448 $ 140.448 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad Retiro de lavamanos   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 72103003 Servicios de demolición 13 Metro Cuadrado Demolición muro albañilería   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.172 $ 120.172

Total Neto	$ 270.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 52
IVA  19  %	$ 51.444
TOTAL OC	$ 322.200