1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-210-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Liceo El Rosario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-34-CO16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 13370,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha de 2" brocha de 2" $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad no definida planchas vulcanita 8 mm planchas vulcanita 8 mm $ 4.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida rodillo de chiporro rodillo de chiporro $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta pintura esmalte al agua blanca pintura esmalte al agua blanca $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000

Total Neto	$ 70.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.370
TOTAL OC	$ 83.740