1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-211-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Esc. Quelentaro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-25-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra CARDENAL CARO 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación CARDENAL CARO 799 Comuna Litueche Impuesto 6659,57983192551 Dirección de Envío de la Factura CARDENAL CARO 799 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fernanda -felix Razón Social comercializadora d emateriales de construccion y f R.U.T. 76.226.857-4 Sucursal fernanda -felix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201602 Pastas 1 Unidad no definida 1 KILO DE PASTA MURO   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 60121251 Pintura al agua 4 Unidad no definida GALON ESMALTE AL AGUA (COLOR CREMA)   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.571 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida RODILLO CHIPOLLO NATURAL   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.648 $ 5.647

Total Neto	$ 35.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.660
TOTAL OC	$ 41.710