1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-237-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Mantención Bus DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 398449,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallerneto Razón Social NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA R.U.T. 10.022.653-7 Sucursal tallerneto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Según orden de trabajo 26/05/22   $ 1.930.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.252 $ 1.930.252 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Según orden de trabajo 14/04/22   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad Según orden de trabajo 25/05/22   $ 151.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.849 $ 151.849

Total Neto	$ 2.097.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.449
TOTAL OC	$ 2.495.550