1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-248-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5124-57-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-57-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra OBISPO EDUARDO LARRAIN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna 91 Impuesto 15184,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 15 Unidad guantes de goma grandes.-   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350 47131603 Esponjas 30 Unidad esponjas bonavil   $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 47131618 Mopas húmedas 8 Unidad mopas absorventes   $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.520 $ 25.520 47131602 Paños de limpieza absorbente 30 Unidad traperos.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 47131830 Productos de limpieza de muebles 20 Unidad lustra muebles.   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600

Total Neto	$ 79.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.185
TOTAL OC	$ 95.105