1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-264-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Munibus Educacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-39-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra CARDENAL CARO 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 18680,672268871 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallerneto Razón Social NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA R.U.T. 10.022.653-7 Sucursal tallerneto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Rectificado y embalatado de frenos   $ 40.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad no definida REPARACION ELECTRICA   $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252

Total Neto	$ 98.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.681
TOTAL OC	$ 117.000