1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-307-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Salida Pedagógica (2) Liceo El Rosario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 11300,1664 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SupermercadoLaForesta Razón Social CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA R.U.T. 14.007.289-3 Sucursal SupermercadoLaForesta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 95 Unidad BOLSA POR COLACION BOLSA POR COLACION $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.375 $ 2.395 50181905 Galletas dulces o pastelitos 95 Unidad GALLETAS MINI GALLETAS MINI $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.730 $ 12.773 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 95 Unidad YOGURT YOGURT $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.205 $ 13.172 50202304 Jugos y néctar envasados 95 Unidad JUGO CHICO JUGO CHICO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.335 $ 18.361 50221202 Cereales en barra 95 Unidad CEREAL CEREAL $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.730 $ 12.773

Total Neto	$ 59.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.300
TOTAL OC	$ 70.775