1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-323-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo escuelas y DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 299 del sistema Presupuesto Daem. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 1050757 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Según bases de licitación Insumos de aseo escuelas y DAEM valor neto $ 5.530.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530.300 $ 5.530.300

Total Neto	$ 5.530.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.050.757
TOTAL OC	$ 6.581.057