1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-382-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mensual de Internet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-66-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra OBISPO EDUARDO LARRAIN S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna 91 Impuesto 93947,97 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NetlandChle Razón Social NETLAND CHILE S A R.U.T. 99.518.830-9 Sucursal NetlandChle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Servicio de Internet de acuerdo a las siguientes cifras: - Escuela cardenal Raúl Silva Henríquez 4 Uf: $ 87.905. - Liceo El Rosario 4 UF: $ 87.905. - DAEM 2 UF: $43.952. - Escuela Santa Julia: $ 32.964. - Escuela Matancilla: 1,5 UF: $ 32.964. - Escuela Villa Manantiales: 2 UF: $ 43.952. - Escuela Pulìn: 4 UF: $87.905.- - Escuela Manquehua 1,5 UF: 32.964.- - Escuela Quelentaro 2 UF: 43.952.-   $ 494.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.463 $ 494.463

Total Neto	$ 494.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.948
TOTAL OC	$ 588.411