1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Internet Escuelas Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 98792,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NetlandChle Razón Social NETLAND CHILE S A R.U.T. 99.518.830-9 Sucursal NetlandChle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Carga Escuela Manquehua 2Mb DL $ 49.520.- Escuela Pulín 7Mb DL $ 173.319.- Escuela Matancilla 4Mb DL $ 99.040.- Escuela Quelentaro 8Mb DL $ 198.079.- MES DE ENE. 2021 Facturar según bases de licitación $ 519.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.958 $ 519.958

Total Neto	$ 519.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.792
TOTAL OC	$ 618.750