1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-666-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Regulariza orden de compra ferretería Litueche Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra CARDENAL CARO 799 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 72738,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreterialitueche Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, DURAN Y BOLELLI LIMITADA R.U.T. 76.010.545-7 Sucursal ferreterialitueche Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141738 Tapones de drenaje 1 Unidad no definida Adquisición de materiales, según archivo adjunto de acuerdo a cotización realizada por el Liceo El Rosario.   $ 382.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.836 $ 382.836

Total Neto	$ 382.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.739
TOTAL OC	$ 455.575