1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-720-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS Y ESTIMULOS ESCUELA QUELENTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 104880 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carol andrea Razón Social carol vergara tapia R.U.T. 13.841.892-8 Sucursal carol andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101402 Distintivos de premio 48 Unidad 8 Mochila niña 8 cartera niña 8 banano niño 8 banano niña 16 reloj niño   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000 49161505 Balones de fútbol 8 Unidad Balón de niño   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 60101402 Distintivos de premio 8 Unidad Billetera larga niña   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.880
TOTAL OC	$ 656.880