1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5124-725-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra PREMIOS Y ESTÍMULOS ESCUELA CRSH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5124-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Av. Obispo Eduardo Larraín s/n Comuna Litueche Impuesto 202464 Dirección de Envío de la Factura Av. Obispo Eduardo Larraín s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carol andrea Razón Social carol vergara tapia R.U.T. 13.841.892-8 Sucursal carol andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 6 Unidad COPA 49 CM C/ ASAS   $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800 49101701 Medallas 40 Unidad MEDALLAS 7MM CON LOGO DEPORTIVO 10 ORO 10 PLATA 20 BRONCE   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200 49101702 Trofeos 10 Unidad TROFEOS 70 CM SEGÚN DETALLE ADJUNTO   $ 74.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 744.000 $ 744.000 49101702 Trofeos 6 Unidad COPA 42 CM C/ ASAS   $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600

Total Neto	$ 1.065.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 202.464
TOTAL OC	$ 1.268.064