Orden de Compra. Nº5126-103-AG24 "Mantenimiento y Reparación de Vehiculos(Sol. Adq. DAAL N° 059/2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Estado Mayor Conjunto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5126-103-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y Reparación de Vehiculos(Sol. Adq. DAAL N° 059/2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100/2024 del sistema cgu plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Estado Mayor Conjunto
R.U.T. 61.979.650-0
Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna Iquique
Impuesto 72200
Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marines
Razón Social servicios de lubricacion limitada
R.U.T. 76.514.312-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marines
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadRevisión y peritaje de caja de transferencia con la elaboración de un informe con el diagnóstico para la reparación del siguiente vehículo: Camioneta Toyota Hilux 2014 PPU: JTTB-19. N° Motor: U394861. N° Chasis: MR0FR22G900765229.Revisión y peritaje de caja de transferencia con la elaboración de un informe con el diagnóstico para la reparación del siguiente vehículo: Camioneta Toyota Hilux 2014 PPU: JTTB-19. N° Motor: U394861. N° Chasis: MR0FR22G900765229. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.200
TOTAL OC $ 452.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.514.312-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.