1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-106-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5126-4-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5126-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel Comuna Iquique Impuesto 454917,76 Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultora y Construcciones Yong E.I.R.L. Razón Social ENRIQUE FERNANDO YONG AVILES CONSULTORA Y CONSTRUC R.U.T. 76.517.770-7 Sucursal Consultora y Construcciones Yong E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Reparación de la Sala de Peluquería, Hall de Acceso y Baños del CCN., conforme a Anexo N° 1 "Términos de Referencia". Reparación de la Sala de Peluquería, Hall de Acceso y Baños del CCN., conforme a Anexo N° 1 $ 2.394.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.304 $ 2.394.304

Total Neto	$ 2.394.304
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 454.918
TOTAL OC	$ 2.849.222