1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-145-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Banderas Institucionales (Sol. Adq. DAAL 138/2020) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9677 del sistema CGU WEB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel Comuna Iquique Impuesto 236457 Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor codi marketing & comunicaciones Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES CODI LIMITADA R.U.T. 76.088.957-1 Sucursal codi marketing & comunicaciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(8) ; SERVICIO POR $ 100.000(12) $ 1.283.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.000 $ 1.283.000

Total Neto	$ 1.283.000
Descuento	$ 38.490
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.457
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.480.967