1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-16-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Combustible Diésel a Granel (Sol.Adq.DAAL N°009/2025) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13/2025 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel Comuna Iquique Impuesto 595080 Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Razón Social MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA R.U.T. 77.917.507-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATERIALES E INSUMOS GENERALES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 2900 Litro Combustible Diésel a granel. Combustible Diésel a granel. $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.132.000 $ 3.132.000

Total Neto	$ 3.132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.080
TOTAL OC	$ 3.727.080

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto