1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-236-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Gas (Sol. Adq. DAAL N° 122/2019) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8884 del sistema CGU WEB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel Comuna Iquique Impuesto 54378 Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 900   (1611864 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO I REGIÓN 1613764 (1611864) GAS LICUADO GRANEL - LITRO I REGIÓN; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.200 $ 286.200

Total Neto	$ 286.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.378
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 340.578