1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-279-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Repuestos y Ampolletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5126-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7058 del sistema CGU WEB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel Comuna Iquique Impuesto 72384,3 Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS INTEGRALES Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE REPUESTOS LTDA. R.U.T. 76.403.561-5 Sucursal REPUESTOS INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Kit Kit de Repuestos y ampolletas para grupos electrógenos y vehículos, conforme a Anexo N° 1 "Términos de Referencia". Kit repuestos y ampolletas para grupo electrógeno y vehículos. $ 380.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.970 $ 380.970

Total Neto	$ 380.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.384
TOTAL OC	$ 453.354