1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-357-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra Villavicencio 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación BOLIVAR Nº 302 - CASA DEL SOLDADO 2º PISO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BOLIVAR Nº 302 - CASA DEL SOLDADO 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M2N0Z Ticket: 6052105600673C1 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:08-12-2014 Regreso:23-12-2014   $ 177.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.041 $ 177.041 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M2N0Z Ticket: 6052105600673C2 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:08-12-2014 Regreso:23-12-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 177.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 177.041