1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-378-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra Zenteno N° 45. piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación BOLIVAR Nº 302 - CASA DEL SOLDADO 2º PISO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BOLIVAR Nº 302 - CASA DEL SOLDADO 2º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NBL2J Ticket: 6052108462770C1 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:01-12-2016 Regreso:11-12-2016   $ 163.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.636 $ 163.636 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NBL2J Ticket: 6052108462770C2 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:01-12-2016 Regreso:11-12-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 163.636
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 163.636