Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	5126-404-CM13
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	18-12-2013
Nombre de la Orden de Compra	Art. de Escritorio
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	EMC-Comando Conjunto Norte
Razón Social	Estado Mayor Conjunto
R.U.T.	61.979.650-0
Dirección de Unidad de Compra	Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Estado Mayor Conjunto
R.U.T.	61.979.650-0
Dirección de Facturación	Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel
Comuna	Iquique
Impuesto	241144,6408
Dirección de Envío de la Factura	Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

20-12-2013

Título

Descripción

FACTURACIÓN Y DESPACHO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ESTADO MAYOR CONJUNTO

COMANDO CONJUNTO NORTE

DATOS DE FACTURACIÓN

Con motivo del reciente cambio de Razón Social e independencia económica, se solicita a UD., remitir factura conforme a los siguientes antecedentes:

Razón Social : COMANDO CONJUNTO NORTE

RUT. Nº : 61.979.650-0

Dirección : Ruta A-1 km 13, Sector Punta Gruesa, Iquique.

Giro : Administración Pública

Teléfono : 57-2792414

Remitir N° de Cta. al mail Abmayoriqq@vtr.net

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.	76.067.436-2
Sucursal	Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM	Producto / Servicio	Cant.	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
44121707 2239-24-LP09	Lápices de colores	223	(16377) LÁPIZ PILOT GEL AZUL PUNTA FINA BLG1 5 L 18414	(16377) LÁPIZ PILOT GEL AZUL PUNTA FINA BLG1 5 L ; Código: BLG15L;Región : I	$ 589,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 131.347	$ 131.347
44121707 2239-24-LP09	Lápices de colores	223	(16459) LÁPIZ PILOT GEL NEGRO PUNTA GRUESA BLG1 10 B 18496	(16459) LÁPIZ PILOT GEL NEGRO PUNTA GRUESA BLG1 10 B ; Código: BLG110B;Región : I	$ 669,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.187	$ 149.187
44121707 2239-24-LP09	Lápices de colores	200	(46164) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA AZUL 48201	(46164) LÁPIZ BIC PASTA PUNTA GRUESA AZUL ; Código: 1101065;Región : I	$ 106,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.200	$ 21.200
14111506 2239-7-LP11	Papel para impresora (del computador)	19	(195211) PAPEL FOTOCOPIA OFFIX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 195232	(195211) PAPEL FOTOCOPIA OFFIX CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : I	$ 20.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.500	$ 389.500
14111506 2239-7-LP11	Papel para impresora (del computador)	19	(197470) PAPEL FOTOCOPIA OFFIX OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 197473	(197470) PAPEL FOTOCOPIA OFFIX OFICIO 75 gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : I	$ 24.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.850	$ 458.850
44121506 2239-7-LP11	Sobres estándar	100	(228598) SOBRE OFFIX OFF-87117 20 X 26 CM. PAQUETE 50 UNIDADES 228598	(228598) SOBRE OFFIX OFF-87117 20 X 26 CM. PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : I	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.000	$ 145.000

Total Neto	$ 1.295.084
Descuento	$ 25.902
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 241.145
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.510.327

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.