1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5126-87-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantto. y Rep. Baños y Camarines (LP 5126-2-L119) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5126-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EMC-Comando Conjunto Norte Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Unidad de Compra Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8085 del sistema CGU WEB. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Estado Mayor Conjunto R.U.T. 61.979.650-0 Dirección de Facturación Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel Comuna Iquique Impuesto 745896,3 Dirección de Envío de la Factura Ruta A-1 Km 13, Sector Punta Gruesa, Fuerte Condel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Consultora y Construcciones Yong E.I.R.L. Razón Social ENRIQUE FERNANDO YONG AVILES CONSULTORA Y CONSTRUC R.U.T. 76.517.770-7 Sucursal Consultora y Construcciones Yong E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento y reparación de baños y camarines del Comando Conjunto Norte, detalle de trabajos en Anexo N° 1 "Términos de Referencia". Mantenimiento y reparación de baños y camarines del Comando Conjunto Norte. $ 3.925.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.925.770 $ 3.925.770

Total Neto	$ 3.925.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 745.896
TOTAL OC	$ 4.671.666