1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 512684-21-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 512684-21-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012. del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S /N BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 96596 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S /N BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social PROMAC R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ANTIPARRA MCCARTHY TECH CLARO UNIDAD 50   (1635302) ANTIPARRA MCCARTHY TECH CLARO UNIDAD (1635302) ANTIPARRA MCCARTHY TECH CLARO UNIDAD ; Región del Biobío ; Talcahuano; AVENIDA JORGE MONTT S /N BASE NAVAL TALCAHUANO $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400 0 2239-2-LR18 OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD 150   (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD (1635548) OVEROL PORTWEST ST40 UNIDAD ; Región del Biobío ; Talcahuano; AVENIDA JORGE MONTT S /N BASE NAVAL TALCAHUANO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 508.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 96.596
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 604.997