1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 512684-21-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO MÁQUINA MULTIFUNCIONALES E IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.005 del sistema A.F.L.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N FRAGATA ALMTE. CONDELL Comuna Valparaíso Impuesto 31933,729894 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N FRAGATA ALMTE. CONDELL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1098 Unidad COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO COPIAS COLOR SEGÚN CONTRATO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.724 $ 41.577 44101501 Fotocopiadoras 11484 Unidad COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO COPIAS B/N SEGÚN CONTRATO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.420 $ 54.014 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CARGO FIJO SEGÚN DETALLE CARGO FIJO SEGÚN DETALLE $ 72.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.481 $ 72.481

Total Neto	$ 168.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.934
TOTAL OC	$ 200.006