1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 512684-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT 250, BASE NAVAL TALCAHUANO, INTERIOR PLANTA DE ASMAR, FF 06 ALMIRANTE CONDELL Comuna Talcahuano Impuesto 141303 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT 250, BASE NAVAL TALCAHUANO, INTERIOR PLANTA DE ASMAR, FF 06 ALMIRANTE CONDELL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Bolsa PAÑO RETAZO BOLSA 1KG. PAÑO RETAZO BOLSA 1KG. $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 10 Unidad BARRE AGUA DE 55CM. BARRE AGUA DE 55CM. $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 30 Unidad MOPA DOMESTICA ALGODÓN 12 OZ. MOPA DOMESTICA ALGODÓN 12 OZ. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 47131603 Esponjas 20 Unidad VIRUTILLA DE ACERO INOXIDABLE. VIRUTILLA DE ACERO INOXIDABLE. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 54101701 Compuestos de limpieza de metales 20 Unidad LIMPIA METALES BRASSO O EQUIVALENTE. LIMPIA METALES BRASSO O EQUIVALENTE. $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.600 $ 211.600 14111703 Toallas de papel 30 Par TOALLA DE MANO (2X310MTS). TOALLA DE MANO (2X310MTS). $ 12.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.200 $ 373.200

Total Neto	$ 743.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.303
TOTAL OC	$ 885.003