1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 512684-30-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FF ALMIRANTE CONDELL Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15/2020 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FF ALMIRANTE CONDELL R.U.T. 61.979.220-3 Dirección de Facturación AVENIDA JORGE MONTT S /N BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 32516,41 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA JORGE MONTT S /N BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIONALES B/N:14942 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS IMPRESORAS Y EQUIPOS MULTIFUNCIONALES B/N:14942 $ 171.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.139 $ 171.139

Total Neto	$ 171.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.516
TOTAL OC	$ 203.655